榆家梁煤矿节能降耗管理办法,吉宁矿材料管理

榆家梁煤矿节能降耗管理办法

吉宁矿材料管理考核制度 为了认真贯彻落实2011 年成本控制总体思路、经营工作目标、主要经营政策和措施,建立有效的激励和约束机制,把生产管理和经营管理有机结合起来,达到降低成本,增收节支,提高经济效益,圆满完成公司下达的材料考核指标的目的,特制定本制度。 第一章 管理机构及职责 管理机构及职责 一、为加强对材料的管理考核,实现管用结合,做到权责明确、奖罚有据,管理有效,切实管好用好井上、下材料,特设材料管理考核小组,全面负责材料的管理和考核工作。 二、生产材料管理考核小组组织机构 组 长:陈秀磊 组 员:郭红霞 杨淑清 卢小波 王永华 孙天虎 张树军 贾永森 朱彦军 雷中平 王俊彪 李 刚 高彦军张树军机电科科长 贾永森工程科科长 朱彦军 不认识 雷中平运输科书记 王俊彪 李 刚 高彦军不清楚 郭红霞计生科科长 杨淑清纪委副书记 卢小波原来是生产技术科科长 现在是安监处科长 王永华不认识 三、吉宁矿材料管理考核,实行分口管理,逐级考核。企管科、财务科、计划科负责管理控制材料计划总费用。 四、材料总费用按财务报表“原煤成本表”分为十一类,由生产技术科、供应科、机电科分别负责,进行独立考核。 生产技术科:负责“四材”(木材、支护用品、火工用品、建工材料)的分解、管理、回收复用指标的确定、考核,负责引进新工艺、新技术,并严格落实生产作业中实际材料消耗定额管理,科学合理选用材料,抓好回收复用。 机电科:负责配件的分解、管理、回收复用指标的确定、考核等。负责管好、用好、保养好生产设备,降低设备损耗,合理配件消耗,严格交旧领新制度。 供应科:负责大型材料、专用工具、自用煤、劳保用品、油脂及乳化液、其他材料等的分解、管理、回收复用指标的确定;同时注重管、供、用效益,加强储备管理,确保生产所需,合理调配库存各类物资,严格交旧领新制度,挖掘物资潜力,充分发挥回收复用物资的效能。 第二章 计划管理办法 一、每月各队材料员根据下月的生产任务和本月库存情况按材料类别编制下月材料使用计划,并附编制计划说明,经技术员和队长审核修定后报所在科的材料员复核,然后经经营副科长和科长审定后,于每月24 日前分别报材料管理职能部门。 二、生产技术科、供应科、机电科三大职能科室负责对各科所报材料使用计划进行初审后与使用单位交换意见后,核定下月材料计划指标。并于26 日前分别报计划科,计划科随同月份生产计划下达材料计划指标。 三、机电科负责审定工作面安装、拆除工程量和材料用量消耗总额,然后根据进度计划逐月下达计划考核指标。 四、基建科负责地面临时工程;工程科负责井下专项资金的工程量和材料用量的审核,其审定的材料用量经基建矿长和经营矿长审批后做为临时追加指标的依据。追加指标报送财务科成本组统一保管。 五、所有专项工程使用材料,按基建科和工程科审核后的工程材料预算,由施工单位按上述规定时间报送材料计划、报分管部门、分管领导、经营矿长批准后,由计划科根据工程进度分解下达材料限额指标。 六、因生产条件发生变化或其它因素导致资金不足时,要按材料分类合理制定办理申请资金追加手续。追加手续要有追加事由、材料种类、计划价值等内容,经追加部门行政正职和经营副科长、分管矿长签字后,由上述三大职能科室分类审定,经营矿长批准后送财务科成本组追加指标。追加指标的核减额由分管职能科室派人调查后据实核定。专项费用严禁改变用途,否则按超耗处罚责任人。 七、财务科成本组负责按计划科下达的月份材料计划指标和追加指标,通过定额本分次下拨资金使用计划,用料单位按资金划拨计划到供应科领料。 八、每月2 日前供应科和财务科分类按科队汇总当月领用材料,核对一致无误后由供应科报材料管理考核组做为考核的依据。 九、各材料使用单位,特别是辅助队组和生活服务公司等难以预先确定工作量的单位,下月有特殊工作安排时应在材料使用计划中详细说明,并随材料计划附特殊工作量材料测算计算过程。 第四章 考核管理办法 一、实行月度考核、季度兑现,从严执行的政策。具体考核工作由计划科负责,月、季考核情况在月份经营分析会上通报使用单位。季度兑现由计划科出具考核兑现表,经经营副总和分管矿长审批后送人事科落实执行。 ﹟ 二、由经营矿长对材料消耗管理总负责,分管矿领导对材料消耗分口负责,并对企管、财务、计划实行第一级考核。企管、财务、计划对五职能部门实行第二级考核。三职能部门按分管权限,对材料使用单位实行第三级考核。 ﹟ 三、为了加强和明确对配件的管理考核,配件的使用计划审核、管理、回收及考核由专职机电科长负责,机电科长联责奖罚按经营科长考核办法执行。 ﹟ 四、各材料使用单位要严格执行《吉宁矿生产队组材料核算管理办法》,以确保奖罚落实到人的联责考核兑现。主要生产科室的经营副科长,负责本科及所属队组材料的管理、核算和考核及回收工作。 五、加大回收复用的力度,供应科要做好接收回收材料的验收登记工作。以回收奖增加材料使用单位收入。在不影响安全的前提下,以复用材料不计入成本的核算方式促进材料复用和考核指标的完成。 六、供应科和机电科逐月做好所有外委工程领用材料统计汇总工作,并逐月报财务科,同时逐月做好矿属各队安全生产用材料的统计汇总工作。 七、凡属追加指标发料的领料单后必须在领料单后面加盖标注“追加发料”字样的三角形小章。以便月底核实追加指标实际使用情况。 八、工程科材料的管理考核规定 施工队领料必须按施工的工程项目领料。掘进、开拓所用材料的审定、监管和考核由基建科、生产技术科、供应科、机电科分类负责。 包工包料工程,其领用材料全额从应付账款中扣抵。原则上从严管理,但不考核。 包工不包料开、掘工程用料,由职能科室测定、监管和考核,超耗材料从人工费中扣抵。 包工不包料临时成本工程,按基建科审定预算中的各种明细材料用量乘以实际价予以发放、控制和考核,超耗部分全额从已结算的人工费中扣抵。 第五章 管理考核标准 一、各科及下属队要制定本科、队具体的材料使用管理考核办法。材料节约从材料奖励基金帐户予以一定的奖励。月考核队组材料超 7000 元以内(含 7000 元),联责处罚经营副科长和超耗队的队长、书记、技术员、材料员等;月考核队组材料超 7000 元以上10000 元以内(含 10000 元),联责加罚区科的科长、材料员等;月考核队组材料超 10000 元以上的部分从超支队的工资总额中扣抵。 # 二、经营矿长对管理科室的考核标准 无材料领用审批手续下拨材料费用,按下拨材料费用的50%—100%处罚责任人。 材料核算报表数据有误,造成决策失误的,处罚管理科室相关责任人1000—2000 元。 对材料统计报表等提供不及时,且影响工作的,处罚管理科室负责人500—1000 元。 由企管科牵头,组织有关部门进行现场检查材料使用情况,无检查记录,处罚管理科室500—1000 元。 对弄虚作假、数字不实的单位负责人处罚500—1000元,直接责任人2000—3000 元,情节严重的按有关规定执行。 三、管理部门对三大职能部门的考核标准 材料费用超额(按测算计划费用与审批后的领用计划费用双重考核),按超费用绝对额的70%进行奖罚,在当月工资考核中奖罚35%(其中兑现材料超单位25%,职能分管部门2%—10%,应消耗而未消耗的,如乳化液、润滑油不做节约费用奖励)。 经查发现有材料丢失(包括在运输过程中),按丢失材料原价值100%处罚单位(责任人由队组职能分管部门处罚),已出库未领走,造成丢失的,处罚职能分管部门丢失材料数量原价值的5%—20%。 经查发现职能分管部门无材料分类明细审批手续台帐或记录不全的,处罚500—1000 元。 经查发现应回收复用而未回收复用的,按应回收材料(经矿领导及有关部门确认)原价值的5%—50%处罚职能分管部门(造成经济损失超过10000 元以上,按有关规定执行)。对回收复用材料未及时修理复用,增加新投入材料的,按新投入材料原价值的10%—50%处罚职能分管部门。对能修复使用而按报废处理的,执行原价值的50%处罚职能分管部门。 经查有库存或已出库未用的材料,而重复审批新领用投入材料的,按新投入材料原价值的10%—50%处罚职能分管部门。对超领未用的物资限期退库,未能按期退库,按超耗管理费用 50%处罚。 未实行季度盘库或记录不全的,处罚职能分管部门负责人500—1000 元(每月8 日前将上月底盘库记录表,包括现场盘点表,报企管科一份)。 对弄虚作假、传递不真实数据的,处罚传递单位负责人1000—5000 元,合并执行责任追究制。对传递数据不及时,延误考核的部门责任人,处罚500—1000 元。 供应科应严格执行交旧领新制度,对未执行交旧领新的,经查属实的,每发现一次按材料价

澳门新葡亰app平台,第一条 合理分解成本指标,及时与各二级单位签定经营承包责任书,把成本指标层层分解落实。

值的20%,对供应科进行处罚。单件材料价值超过5000 元以上未执行交旧制度的(已发放新的),按丢失处罚,执行原价值100%,由供应科承担。 对因材料管理扯皮造成延误生产的,执行调度索赔制度。 四、其它 对年度超耗或节约材料费用的单位,除 35%在月度工资考核兑现外,剩余35%年末一次性考核兑现,并对材料管理中相关人员根据材料超耗或节约情况给予奖罚。 各单位材料员于每月1 日前到材料管理部门,各单位经营科长、队长或书记于每月5 日前到材料管理部门签证、核实上月材料考核结果。 严格材料领用程序,先批后用。特殊情况急件,按有关通知令执行(必须经材料分管矿领导同意),可临时借料,借料后3 日内补办审批领用手续,否则按超耗处理。 本办法从下发之日起执行。

第二条 在认真统计分析以前年度各单位生产成本完成情况的基础上,考虑各单位下一年的生产任务、工作环境、设备状况等因素,适时组织生产、经营等部门对各单位下一年的成本指标进行了详细的测定,并在当年工作会上以签订责任书的形式落实到各二级单位。矿对二级单位分解落实的主要指标为材料费、水电费、办公费、生产车辆使用费。

第三条 制定生产经营责任制考核办法,定期召开经营分析考评会。

第四条 为了确保每年生产经营总体目标的实现和内部生产经营环节的协调运作,我们在全面分解落实年初确定的各项生产经营指标的基础上,与之相匹配建立了各二级核算单位的考核评价体系。将各单位生产任务、安全质量标准化(工程质量、文明生产、班组建设)、机电管理、煤质管理、经营管理、精神文明(含党、纪检、工、团工作、计划生育、环卫、综合治理)等成果全部纳入定量或定性考核范畴,考核结果作为矿对各二级单位结算效益工资总额的依据。逐月依据考核结果,上下浮动各单位的工资总额。同时对核定的责任成本实行奖罚,兑现办法即:按责任成本节超额的20%进行将罚,分月度、季度和年度兑现。月度兑现节超奖罚额50%,季度兑现节超奖罚额的30%,年度兑现节超奖罚额的20%。

第五条 为了分析原因,寻找差距,制定措施,坚持每月七日召开生产经营分析会。在会上通报上月的经营结果、剖析各单位成本节超的原因,找准经营管理工作的重点、难点,提出整改和补救措施,并逐条逐项落实到相关单位。

第六条 强化管理 、规范运作,充分发挥班组核算的作用。班组核算工作能为节约成本起到切实的推动作用,要把系统的指标进一步分解到系统内的各个岗位,根据每一岗位在某一系统中材料消耗量的大小确定出具体岗位材料节超奖罚的比例,并确定各系统的负责人。这样使各单位各系统各岗位的每一个人员都与材料的节超奖罚进行挂钩考核,使材料节超奖罚真正以制度的形式落实到人头。

第七条 加强修旧利废和废旧物资的回收管理。在修旧利废方面,充分利用现有设施的作用,加强对设备的保养及修复利用,调动广大员工在材料、配件使用中坚持有旧不领新、能修不弃、节约成本的意识,要求各单位要根据每月各自成本的节超情况,有针对性的开展节支降耗活动,鼓励职工进行小改小革、发明创造,想方设法降低本单位的成本支出。回收材料都要办理入库手续,由供应站和矿上双方记帐,并且每一季度进行一次实物盘点。同时制定专门的回收管理办法,对材料配件的回收率和回收价格做明确规定。在保证安全送电的前提下,对各种能回收的电线全部回收,同时进行修补利用。

第八条 采取加大包机、点检的力度,加强对设备的预防性检修。机电管理部门变被动管理为主动服务,与使用单位一起出主意、想办法,从技术、质量、安装、维护、使用等方面找原因、提措施,加强机电的现场管理力度,最大限度地减少人为的机电事故,从而减少配件的消耗。同时总结经验,充分协调检修与生产之间的关系,采取动态与静态检修相结合的新理念,特别是把综采队和机运队的检修时间统一起来,根据仓位情况,在不影响生产的前提下安排不同程度的检修时间,这样在保证产量完成的同时,尽最大努力对设备进行了保养和预防性检修,从而使配件消耗量降低。

第九条 注重生产技术环节管理,优化工程设计,从源头上降低消耗。

第十条 充分利用自然资源的优势,尽量减少成本的支出。

第十一条 严格控制外委工程费用支出。根据生产需要确需外委的工程由生产办提出报告,经总工程师、分管处长、处长共同研究制定施工方案,并进行会签,然后由经营办编制预算后,由生产办具体组织实施。工程成本一次核准,超额部分不予结算。工程管理人员经常深入现场,了解工程施工情况。在工程进行验收后,要编制详细的工程盘点表(包括零星工程)。盘点表要保持内容的真实性和严肃性,不准改动。盘点表分别由生产科、经营办、分管领导、处长审批签字后作为有效的结算依据,否则不予结算。

第十二条 加强临时用车、用工的管理。正常的用车、用工由生产单位自己承担(包括综合性管网的铺设、标准化管理)。计划外用车统一由生产指挥中心核定工作量,报分管处长审批后调度室统一安排。属于各单位工作范围内发生的临时性用工用车的费用,由使用单位自己承担。未经审批和补办手续的用车用工,一经发现一律不予结算。

第十三条 材料、配件的领用严格执行矿《材料配件领用管理办法》的有关规定。

第十四条 来客招待统一由综合办公室安排,经分管领导审批后在处食堂就餐。确实需要在外面招待的,经处长同意后在控制标准内安排,否则财务不予报销。

第十五条 办公费统一由综合办公室列出计划,分管领导、处长审批后由办公室根据公司规定统一购置、保管、发放和管理。任何单位和个人不得擅自购置。办公费实行年初核定,办公室按月进行考核,年底按节超额的100%进行一次性奖罚。

第十六条 严格控制出差人员次数。 矿里安排到矿区以外地区出差的人员,首先要填写公出审批单,经分管处长、处长签批后方可出差。出差人员必须按公出审批单注明的路线、时间往返,绕道及延时返回的差旅费不予报销。未经公司领导同意私自乘机的不予报销机票费用。

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